隨州技師學院2022年度（dù）部（bù）門決算

目    錄
第一部分  部門名稱概況
一、部門主要職（zhí）責
二、機構設置情況
第（dì）二部分  2022年度部門決算表
一（yī）、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財（cái）政（zhèng）撥款收入支（zhī）出決算總表
五、一般（bān）公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共（gòng）預算（suàn）財政撥款基本（běn）支（zhī）出決算明細表
七、政府性（xìng）基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政（zhèng）撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分（fèn） 2022年度部門決算情況說明
一（yī）、收入支出決算總體情況說（shuō）明
二、收入決算情況說明
三、支出（chū）決算情（qíng）況說明
四、財政撥款（kuǎn）收（shōu）入支出（chū）決算總體情（qíng）況說（shuō）明
五、一般公共預算財政撥款支出決（jué）算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 
八、國有資本經營預算財政撥款支出決（jué）算（suàn）情況說明（míng）
九、財政撥款“三公”經（jīng）費支出（chū）決算情況說明 
十、機關（guān）運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用（yòng）情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分  其他需要說明的情況
第五部分  名詞解釋
第六部分  附件
一、部門主要職責
隨州技（jì）師學院是經湖（hú）北省人民政府批準建（jiàn）立的一所公辦、全日製（zhì）、綜合型國家級重點技工院校（xiào）,是屬於（yú）隨州市政府主辦、隨（suí）州市人力資源和社會保障局主管的事業單（dān）位。主要職責有以下幾點:
1、按資（zī）質承擔全日製技工教育、普通高中教育。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦（bàn）學，不斷提高教育質量，完成學校各項教學任務;
2、根據市場和企業需求設置（zhì）專業，招（zhāo）收初中畢業生，學製三年，主要（yào）培養中、高級技能人才，為國民經濟（jì）和社會發展提供技（jì）術（shù）人才服務;
3、承擔企業在職職工的技術提（tí）升培訓、以及（jí）就業再就業（yè）、退役士兵職業技能、農村勞動力轉（zhuǎn）移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實（shí）訓任務（wù）。
4、承擔技工教育、職業培（péi）訓專業理論教師和實習指導教師（shī）的培訓。
5、圍繞隨州市重點發展的產（chǎn）業領域，建設麵向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服（fú）務（wù）業和農業的應用型骨幹（gàn）專業。
6、承擔社會化職業技能培訓與鑒定，拓展職（zhí）業教育領域。
7、承（chéng）擔（dān）與區域經濟發（fā）展支柱產業相關的技工教育（yù）、教材開發、實習裝備等方麵的研究（jiū）。
8、組織開展麵向企業和社（shè）會提供高端技能培訓、評價以及競賽等（děng）組織服務工作。
9、開展國內外（wài）校際、校企之間的教育合作和學術交流。
二、機（jī）構設（shè）置情況
（一（yī））部門機構設置
隨州技師學（xué）院是由隨州市羞羞视频在线观看中學（xué）、隨州市高級技（jì）工學校、隨（suí）州市工業學校、隨州市（shì）職業技能培（péi）訓中（zhōng）心組成，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市羞羞视频在线观看中學教學業務接受市教育局管理。
根據部門職責,隨州技師學院下設高考部（bù）、技工教育部及培訓部（bù）三個（gè）部。共有（yǒu）21個業務科（kē）室，分別是辦公室、組織宣傳紀檢（jiǎn）處、人事處、計劃財務處、 教務處、招生就業（yè）處、後勤（qín）處、工會辦公（gōng）室、項目辦、教務科、學生管理科、機電工程部（bù）、人文社會部、信息技術部、羞羞视频在线观看中學教務處、羞羞视频在线观看中學教學督導處、羞羞视频在线观看（shān）中學一年級（jí）組、二年級組、三（sān）年（nián）級組、職業技能培訓中心、職業技（jì）能鑒定中心（xīn）。
（二）部門（mén）人員情況
截至2022年末（mò），單位（wèi）編製人數313人，在編在職實有（yǒu）人數（shù）296人，聘（pìn）教（jiāo）、兼職教師及臨時人員39人，退休人員50人。
（三）學（xué）生人數情況
截至2022年12月31日，隨州技師學院在籍學生人（rén）數共計3217人。
（四）部門決算單位構成（chéng）
納入本（běn）套部（bù）門決算（suàn）匯編範圍的單位共1個。
一、收入支出決算總表



二、收（shōu）入決算表


三、支出決算表



四（sì）、財政撥款收入支出決算總表



五、一般公共預算財政撥（bō）款支出決算（suàn）表


六、一（yī）般公共預算財政撥款（kuǎn）基本（běn）支出決算明細表（biǎo）

七、政府性基金預算財（cái）政（zhèng）撥款（kuǎn）收入支出決算（suàn）表

本年度本（běn）單位無政府性基金預算財政撥款收入（公開07表為空）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本年度本單位無國有資（zī）本經（jīng）營預（yù）算財政撥款支出（公（gōng）開08表為空）

九、財政撥款（kuǎn）“三公”經費支出決（jué）算表

本年度本單位無財（cái）政撥款（kuǎn）三公經費支出（公開09表為空（kōng））


一、收入支出決算（suàn）總體（tǐ）情況說明
2022年度收、支總計均為6735.97萬（wàn）元，其中2022收入總計含上年結轉（zhuǎn）215.29萬元。與2021年度相比，收入總計減少1843.56萬元，下降27.37%，主要原因是：2022年財政撥款項目資金較上年減少。支出總（zǒng）計減少1628.26，萬元，下降（jiàng）24.17 %，主要原因（yīn）是：上年資金1169.42萬元結轉到2021年度，導致2021年度支出增多（duō）。

圖1：收、支決算總計變動（dòng）情況

 二、收入決（jué）算情況（kuàng）說明

2022年度收入合計6735.97萬元（yuán），與2021年度相比，收入合計減少1843.56萬元，下降27.37%。其中：財政撥款收入4119.46萬元，占本（běn）年收入（rù）61.16%；上（shàng）級補助收（shōu）入0萬元，占本年收入（rù）0%；事業收入1512.90萬元，占本年收入22.46%；經營收入0萬元（yuán），占（zhàn）本年收入（rù）0%；附屬單位（wèi）上繳（jiǎo）收入0萬元，占（zhàn）本年收入0%；其他收入1103.6萬元，占本年收入16.38%。

 

三、支出決算情況說明
2022年度支出合（hé）計6735.97萬元，與2021年度相比，支（zhī）出合計減少1628.26萬（wàn）元，下降24.17%。其中：基本支出6339.44萬元，占本年支出 94.11 %；項目（mù）支出396.53萬元，占本年支出 5.89%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支（zhī）出0萬元，占本年（nián）支（zhī）出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。




 
四、財政撥款收入支出（chū）決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4119.46萬（wàn）元，其中2022年度財政撥款（kuǎn）收入總計包含上（shàng）年（nián）結轉（zhuǎn）資（zī）金144.39萬元。與2021年度相（xiàng）比，財政撥（bō）款收入減少1220.42萬元，下降 29.63%。主要原因（yīn）是：2021年財政撥款收入中包含2020結轉財政撥款收入1126.52萬元，故導致2022年財政撥款收入較2021年有（yǒu）較（jiào）大幅度的減少。財政撥款支出減少1076.04萬元，下（xià）降 26.12%，主（zhǔ）要原因是：2021年財政撥款支出中包含（hán）2020結轉的（de）財政撥款項目支出1126.52萬元，故（gù）導致2022年財政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。
2022年度財政（zhèng）撥款收（shōu）入中（zhōng），一般公共預算財政撥款收入4119.46萬元，比（bǐ）2021年度決算數（shù）減少1220.42萬元。減少的主要原因（yīn）是：2021年財政撥款收入中包含2020結轉（zhuǎn）財政撥款收入1126.52萬元，故（gù）導致2022年財政撥款收（shōu）入（rù）較（jiào）2021年有較大幅度（dù）的減少。政（zhèng）府基金預算（suàn）財（cái）政撥款收入0萬元，比2021年度（dù）決算數增加（減少）0萬元。國有資本經（jīng）營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度（dù）決算數增（zēng）加（jiā）（減少）0萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動（dòng）情況
 
五、一般公共預算財（cái）政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預（yù）算財政（zhèng）撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款（kuǎn）支（zhī）出4119.46萬元，占（zhàn）本年支出合計的61.16 %。與2021年度相比，一般公共（gòng）預算財政撥款支出減少1076.04萬元，下降26.12%。主要原因是：2021年財政撥款支出中（zhōng）包含（hán）2020結轉的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導致2022年財（cái）政撥款支（zhī）出（chū）較（jiào）2021年有較大幅度的減少。
（二）一般公共預算財政撥款（kuǎn）支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出4119.46萬元，主要用（yòng）於以下（xià）方麵：
1.教育支出（類）4119.46萬元，占100%。主要（yào）是用於發放職工工資1515.40萬元，繳納職工養老保險及職業年金（jīn）944.36萬元、住房公（gōng）積金325.69萬元、醫療保險201.01萬元，績效工資及津補貼836.65萬元，項目支出144.39萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共（gòng）預算財政撥款支出年初預算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初預算的111.77%。其中：
 1.教育支出（類）職業教育（款）技校（xiào）教育 （項（xiàng））。年初預算為3685.64萬元，支（zhī）出決算為4119.46萬元（yuán），完成年初預算的111.77%，支出決算數大於年初預算數（shù）的主要原因：一是支出決算數中包含上年結轉資金支出（chū）215.29萬元。；二是財政撥款收入較預算數有增加，導致支出數相應的增加。
六、一般公（gōng）共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3975.08萬元，其中：
人（rén）員經費3848.00萬元，主要包括：基本工（gōng）資、津貼補貼、績效工資、機（jī）關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費127.08萬元（yuán），主要包括：工會經費、福利費。

七、政府性基金預算財（cái）政撥款收入支出（chū）決算情況說明 
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結（jié）餘  0  萬元，本年（nián）收入0萬元，本年（nián）支出（chū）0萬元，年末結轉和結餘0萬元。具體支出情（qíng）況為：
本單位當年無政（zhèng）府性基金預算財政（zhèng）撥款（kuǎn）收入支（zhī）出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出（chū）決算情況說明
2022年（nián）度國有（yǒu）資本經營預算財政撥款本年（nián）支出0萬元。具體支出情況（kuàng）為：
本單位（wèi）當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財（cái）政撥款“三公（gōng）”經費支（zhī）出決算情況說明 
本年度我單位無（wú）財政撥款支出“三公”經費的（de）預算，故在2022決算（suàn）中“三公”經費財政撥款支出（chū）決算數為零 。

十、機關運行經費支出說明
本單位為（wéi）非參公管理的（de）事業單位。

十一、政府采購支出說明
本部門 2022年（nián）度政府采購支出總額541.68 萬元，其中：政府采購貨（huò）物支出337.68萬元（yuán）、政府采購工程（chéng）支出204萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額541.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其（qí）中：授予（yǔ）小微企業（yè）合同（tóng）金額（é）471.09萬元，占授予中（zhōng）小（xiǎo）企業合同金額的86.97%；貨（huò）物采（cǎi）購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的88.48%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的11.52%，服務采購授予中小企業（yè）合同金額占服務支出金額的0%。（各部門公開的政（zhèng）府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算範圍的各項政府采購支出金（jīn）額之和）
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年 12月31日，部門共有車輛（liàng）2輛，其中，副市級及以上領導幹部（bù）用車0 輛、主要領導幹部用車1輛、機（jī）要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用（yòng）車0輛、其他用車1輛。；單位價值 100萬元以上設備（bèi）（不含車輛）0台（套）。
十三（sān）、預算績效情況說明
（一）預算績效管理（lǐ）工（gōng）作開展情況
根據預算績效管理要求，本（běn）部門組織對2022年度（dù）一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及（jí）項目1個（gè），資金396.53萬元，占一（yī）般公共（gòng）預算項目支出總額的100％。從評價情（qíng）況來看，我院2022年共獲省職業教育質量提升（shēng）計劃獎補資金397萬元，其中第一批234萬元，第二批163萬元。按照項目資金管理辦法、項（xiàng）目建設任務（wù）書和實施方案執行，嚴格執行程序和手續，票據齊全。
第（dì）一批省職業教育（yù）質量（liàng）提升計劃獎補（bǔ）資金主要（yào）用於（yú）兼職（zhí）教師（shī）報酬（chóu）、校園教學區道路瀝青（qīng）刷黑和文化（huà）牆及假山東段道（dào）路修建等（děng）項目工程。具體實施內容包括①支付兼職教師工資；②道路路沿（yán）石修建、溝（gōu）道（dào）井更新提升、雨水井修建（jiàn）、人行道鋪（pù）裝、邊水坡修建、道路（lù）瀝青刷黑等；③修建實訓大樓過道構造文（wén）化牆、假山東路連通修建主路及人行道、乒乓運（yùn）動區改建、按（àn）裝邊道圍網（wǎng）、教師公寓（yù）圍牆等。
第二批省（shěng）職業教育質量提升計劃獎補資金主要用於校舍配置學生床（chuáng）鋪、課桌凳，校園生活區道路整修瀝青刷黑及門窗零星更新,校園監控、網絡設備及係統擴容改（gǎi）造等（děng）項目工程。具體實施內容包括①校舍配置學生床鋪706套、課桌凳1610套、五號樓床鋪改造512套等；②食堂、超市及1234號宿舍區道路整修（xiū）刷黑、三條支路整修刷黑、科教樓零星（xīng）門窗更新、教學樓支道刷黑標線、隔牆開（kāi）門等；③部分更新監控頭、傳輸線路、交（jiāo）換（huàn）機、監控機房設（shè）備、校園網絡（luò）機房擴容設備（bèi）及（jí）機電一體化（huà）試題庫、掃描閱卷數字係統（tǒng）等。
目前，兩批（pī）資金共使用執行數396.53萬元，執行率=執行數/預算數=99.9%，較好地完成（chéng）了目標績效。
（二）部門決算中項目績效自評結果（guǒ）
我院2022年省職業教（jiāo）育質量提升計（jì）劃獎補資金績（jì）效目標1總分（fèn）值40分，其中數量指標、質量指標、效益指標、滿意度指標合計總分值40分，年度績（jì）效目標2總分值40分，其中其（qí）中數量指標、社會（huì）效益指標合（hé）計總分值40分。
省職業教育質量提升計劃獎補資金項目績效自評綜述：項目（mù）全年預算數為397萬元，執行數為396.53萬元，完成預（yù）算100％。其中預算執行指標得分15分，產出指標得（dé）分40分，效益指標得分34.8分，滿（mǎn）意度指標得分10分（fèn）。
發現的問（wèn）題及原因：一是（shì）資金使用項目（mù）包（bāo）含內容較分散，現支（zhī）付手續需要等每個總項目完（wán）成後在支付，導致時（shí）間周期較長，支付進度較為緩慢；二是項目實施（shī）過程中每個（gè）項目均需嚴格按照資金（jīn）管理辦法，而有些項目必須要在寒暑假實施等，致使資金支付手續麻煩，進度延緩。
下一步改進措施：一是項目申報時製定科學合理的績效目標。，從定性和定量兩個方麵（miàn）評價和分析項目（mù）實施情況和（hé）資金使用效益，完善項目績效評價（jià）體係，建立健（jiàn）全績效評價工作機製；二是增強（qiáng）各個項目主管部門工作資（zī）料的留痕管理。根據開展工作（zuò）的實（shí）際情況形成相應的工作成果及總結，對開（kāi）展工作的具體情況進行記錄（lù），有利於人員考核和後期評價。
（2）效益指標完成情況（kuàng）分析。
“省教育廳（tīng）2022年度績效自評報告”預算效益（yì）指標總分值30分，我院自評得分30分（fèn），其中經濟指（zhǐ）標總分值10分，社會效益指標20分。
（3）滿（mǎn）意（yì）度指標完成情況分析。
“省教育廳2022年度績效自評報告”預算滿（mǎn）意度指標總分值10分，我院自評分數為10分，其中社會滿意度指標10分。
（三）績效評（píng）價結果應用情（qíng）況
1、部門績效評價結果應用情況。
（1）科學編製任務書資金預算，按照任務書資金預算用足用好資金，提高執行率。
（2）遇不可抗力因（yīn）素影響時（shí），在（zài）可實施的有限時間內加快實施進度，全包按期完成（chéng）。
（3）項目資金產出指標中目標任務項偏多，後（hòu）續申報縮減目標任務項，把（bǎ）資金集（jí）中落實（shí）到重要的事項上。
（4）減少任務項，縮減程序辦理（lǐ）次數，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提高項目時間（jiān）效（xiào）率。
2、部門績效（xiào）評（píng）價結果擬應用情況。
根據年度自評結果，我們進一步嚴格了項目目標和績效管理，項目進度督辦，項目（mù）實施質（zhì）量保（bǎo）障。
十四、財政專項支（zhī）出、專項轉移支（zhī）付支出的（de）部門（單位）
本年度本單位無上述支出
第四部分  其他需要說明的情況
無





（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共（gòng）預算當（dāng）年撥付的資金（jīn）。
（二（èr））政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付（fù）的資金。
（三）國有資本經營預算財政撥款收（shōu）入：指市級財政國有資本經營預算當年（nián）撥付的資金。
（四）上級補助（zhù）收入：指從事業單（dān）位主管部門和上級單（dān）位取得的（de）非財政（zhèng）補助收入。
（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
（六）經營收入：指事業（yè）單（dān）位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算（suàn）經營活動（dòng）取（qǔ）得的收入。
（七）其（qí）他收入：指單位取得的除上述“一般（bān）公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預（yù）算財政撥款收入（rù）”、“國（guó）有資本經營預算財政撥款收（shōu）入”、“上級補助收入”、“事（shì）業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）
（八）使用非財政撥款結餘：指事業單位（wèi）使用以前年度（dù）積（jī）累（lèi）的非財政撥款結餘彌補當年收支差額的金（jīn）額。
（九）年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使（shǐ）用的資金，或（huò）項目已完（wán）成等產生的結餘（yú）資金。
（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）
1. 教育支出（類）職業（yè）教育（款）技校教育 （項）
（十一）結餘分配：指事業單位按照會計製度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財（cái）政撥款結餘的金額等。
（十二）年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或（huò）以後年度繼續使用（yòng）的資金，或項目已完成（chéng）等產生的結餘資金。
（十（shí）三）基本支（zhī）出：指為保障機（jī）構正常運（yùn）轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十四）項目支出（chū）：指在基本支出之外為完成特（tè）定（dìng）行政任務或事業發展目標所發生的支出。
（十五）經營支出：指（zhǐ）事業（yè）單位在專業活動及輔助活動（dòng）之外開展非（fēi）獨立核算經營活動（dòng）發生的支出。
（十六）“三公”經費：納入（rù）市級財（cái）政預決（jué）算管理的“三公”經費，是指市直部門（mén）用財政撥款（kuǎn）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出（chū）國（境）費反映單位公（gōng）務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置（zhì）及運行費反映單位公務用車購置（zhì）支出（含（hán）車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費（fèi）、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務（wù）接待費反映單位按規（guī）定開支的各（gè）類公務接待（含外賓接待）費用。
（十七）機關運行經費（fèi）：指為保障（zhàng）行政單（dān）位（包括參照公務（wù）員法（fǎ）管理（lǐ）的事業單位）運行用於購（gòu）買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費（fèi）、會議費、福（fú）利費、日（rì）常維修費、專用材料及一般設備（bèi）購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費（fèi）、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十八）其他專用名詞。
無
一、2022年度部門名（míng）稱整體績效評價報告
（一）部（bù）門整體（tǐ）績效自評得分（fèn）
我（wǒ）院整體績效（xiào）評價綜合得（dé）分為97分（fèn）（按任務書100分）。其中共（gòng）性指標得分29分，產出指標得分28分（fèn），效益指標得分30分，滿意度指標得分10分。
（二）部門整體績效目標完成情況
2022年，本單位整體支（zhī）出6735.97萬元。其中:基本（běn）支出6339.44萬元，基本支出主要是維護學校教學（xué）秩（zhì）序的正常運轉和提升學校的教（jiāo）育教學質（zhì）量;項目支出396.53萬元，主要（yào）是支（zhī）付（fù）學院實習、實訓設備，建設工程款。按照自評辦法，執行率=執（zhí）行數/預算數=99.9%，得分（fèn）為20分*執行率=20分。
學院2022年各（gè）項支出嚴（yán）格按照年初預算（suàn）執行，控製（zhì）不合理支出，實際整體支出6735.97萬元，重點保（bǎo）證了學院的正常運轉和學院中心工作的開展，達（dá）到（dào）了部門整體支出績（jì）效目標的要求，完成了（le）部門整體績效指標;教職工基本待遇較上年（nián）有所（suǒ）提高。預（yù）算執行率100%;資金結餘0萬元。學院依法依規（guī）實行政（zhèng）府采購，年初編製（zhì）計劃，采購（gòu）率100%，圓滿完成了全年的政府采購任務。采購（gòu）過程中建立了采購需求製定、采購預算、計劃申報、項目評（píng）審、現場監督、合同簽訂及項目驗（yàn）收等關鍵環節的內部控製製度，形成了由申報單（dān）位、監察部門、財務處、資產科等部（bù）門之間互（hù）相協調、製衡的工作運行機製。












隨（suí）州市部門整體支出績效評價共性指標自評表（表1）
 
單位（公章）：隨州技師學院               自評總分：97                單位領導審簽：
一級
指（zhǐ）標 二級
指標 三級
指標 四級指標 分
值 自評分 複核得分 指標說明
投   入  (5分（fèn）） 目標（biāo）設（shè）定（2分） 績效目標合理性 部門（單位）所設立（lì）的整體績效（xiào）目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和（hé）考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度（dù）工（gōng）作任（rèn）務的相符性情況。 1 1　 評價要點：
①是否（fǒu）符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃（huá）；
②是否符合部門“三定”方案確（què）定的職責；
③是否符合部門製（zhì）定的年度工作規劃。
績效指標明確性 部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。 1 1　 評價要點：
①是否將部門（mén）整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；
②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現；
③是否與部門年度的任務數或計劃（huá）數相（xiàng）對應（yīng）；
④是否與本年度部（bù）門預算資金相匹配。
預算
配置（3分） 在（zài）職（zhí）人員控（kòng）製率 部門（單位）本年（nián）度（dù）實際在職人（rén）員數與編製數的比（bǐ）率，用以（yǐ）反映和考核部門（單位）對人員成本的控製程度（dù）。 1 1　 在職人員控製率（lǜ）=（在職人（rén）員數/編製數）×100%；
在職人員數：部門（單位）實際在（zài）職人數，以（yǐ）財政部確定的部門決算編製口徑為準；
編製數：機構編製部門核定批複的部門（mén）（單位）的人員編製數。
“三（sān）公經費”變動率 部門（單位）本（běn）年度“三公經費”預算數與上年（nián）度“三公經費”預算數的變動比率（lǜ），用以反映和考核部門（單位）對控製重點行政成（chéng）本的努力程度。 2 2　 “三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公（gōng）經費（fèi）”總額]×100%。
“三公經費”：年度預算安排的因公出國（境（jìng））費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。




過 程
























過
程（25分） 預（yù）算執行（9分） 公用（yòng）經費控製率 部門（單位）本年度實際支出（chū）的公用經（jīng）費總（zǒng）額與預算安排的公用經費總額（é）的比率，用以反映和考核部門（單位）對機構運轉成本的實際控製程度。 3 3 公用經費（fèi）控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公（gōng）用經費總（zǒng）額）×100%。
“三公經（jīng）費”控製率 部門（單位（wèi））本年度“三公經（jīng）費”實際支（zhī）出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部（bù）門（單位（wèi））對“三公經費”的實際控（kòng）製程度。 3 3　 “三公經費（fèi）”控製率=（“三公經費”實（shí）際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。
政府采購執行（háng）率 部門（單位）本年度實際政府采購金額（é）與年初政府采購預算的比率，用以反（fǎn）映和考核部門（單位）政府采購預算執行情況。 3 3　 政府采購執行率=（實際（jì）政府采購金額（é）/政（zhèng）府采購預算數）×100%；
政府采購預算：采購機關根據事業發展計劃和行（háng）政任務編製的、並經過規定程序批準的年度政府采購計劃。 
預算管理（9分） 管理製度健全性 部門（單位）為加強預算管理、規範財務行為而製定（dìng）的管（guǎn）理製（zhì）度是否健全完整（zhěng），用以反映和考核部門（單位）預算管理製度對完成主要職責（zé）或促進（jìn）事業發展的（de）保障情況。 3 　3 評價要點：
①是否已製定或具有預算績（jì）效管理實施細則或流程（chéng）、預算資金管理辦法、內部財（cái）務管理製度、會計（jì）核算製度等管理製度；
②相關管理製度是否得到（dào）有效執行。
資金使用（yòng）合規性 部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理製度的規定，用以反映（yìng）和考核部門（單位）預算資金的規範運行情況。 4 　4 評價要點（diǎn）：
①是否符合國家財經法規（guī）和財務管理製（zhì）度規定以及有關專（zhuān）項資金管理辦法的規（guī）定；
②資金（jīn）的撥付是否有完整的（de）審批程序和手續；
③項目的重大開支是（shì）否經過評估論（lùn）證（zhèng）；
④是否符合部門（mén）預算批複的用途（tú）；
⑤是否存在截留、擠占（zhàn）、挪用、虛列支出（chū）等情況。
預決算信息公開性（xìng） 部門（單（dān）位）是否按照政府信息（xī）公開有關規定公開相關預決算信息，用以（yǐ）反映和考核部門（單位）預（yù）決（jué）算管理的公開透明情況。 2 　2 評價要點：
①是否按規定內容（róng）公（gōng）開預決算信息；
②是否按規定時限公開預決算信息。
預決算信息是（shì）指與部門預算、執行、決算、監督、績（jì）效等管理相關的信（xìn）息。
資產
管理（lǐ）（7分） 管理製度健全性 部門（mén）（單位）為加強資產管（guǎn）理、規範資產管理行（háng）為而製定的管理製度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產管理製度對完成主要職責或（huò）促進（jìn）社會發展的保障情況。 2 2　 評價要點：
①是否有資產管理製度；           
②相關資產管理製（zhì）度是否得到有效執行。
資產管理安全性 部門（單位）的資產（chǎn）是否保存完整、使用合規、配置合理、處（chù）置規範、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產安全運行情況。 4 　4 評（píng）價要點：①資產保（bǎo）存是否完整；②資產配置是否（fǒu）合理；③資（zī）產處（chù）置是否（fǒu）規範；④資產賬務管理是否（fǒu）合規，是否帳實相符；⑤資產是否有償使用及處置收入（rù）及（jí）時足額上繳。
固定資產利用率 部門（單位）實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率（lǜ），用以（yǐ）反（fǎn）映和考核部門（單位）固定資產使（shǐ）用效率程度。 1 　1 固定資（zī）產利（lì）用率=（實際在用固定資產總（zǒng）額/所有固定資產總額）×100%。
合計 30 30 30
共性指標自評分：30分                          填報人：張鋆（yún）                 填報時間：2023-4-20



二、2022年度省職業教育質量（liàng）提升（shēng）計劃獎補資金項目（mù）績效評價報告
（一）自評得分
我院整體績效評價（jià）綜合得分（fèn）為99.8分（按任務書（shū）100分）。其中預算執行指標得分15分，產出指標得分40分，效益指（zhǐ）標得分34.8分（fèn），滿意度指標（biāo）得分10分。
（二）績效目標完成情況
1.執行率（lǜ）情況。
省（shěng）財政（zhèng）廳（tīng）2022年下達我（wǒ）院省職業教育質量提（tí）升計劃獎補資金兩批共為397萬元，執行數（shù）396.53萬元，按照自評辦法，執行率=執行數/預算數（shù）=99.9%，得分為20分* 執行率=19.98分（按任務書20分）。
2.完成的（de）績效目標。
我院2022年省職（zhí）業（yè）教育質量提升計劃獎補資金績效目標1總分值（zhí）40分，其中數量指標、質量指標、效（xiào）益指標、滿意度指標合（hé）計總分值40分（fèn），年度績效目標2總分值40分，其（qí）中數量指標、社會效益指標（biāo）合計總分值40分。
3.未（wèi）完成的績效目標。
因兩批預算數397萬元，執行（háng）數395.53萬元，剩餘0.47萬元未完全使用。
（三）存在的問題和原（yuán）因
包括核實和評述上年度（dù）結（jié）果應用情況，列舉（jǔ）本年度績效問題和（hé）原因。
本年度績效（xiào）目標（biāo）共計6個（gè）總項目6個子項目，而2021年度績效目標總（zǒng）項目共計（jì）10個，有較大改善，存在的問題主要在於學院校舍及道路等設施（shī）比較陳舊，維修和需要完（wán）善的項目比較多（duō），資金使用（yòng）項目較分散，現支（zhī）付手續需要等每個總項目完成後在支付，導致時（shí）間周期較長，支（zhī）付進度較為緩慢。其次在於項目實施過（guò）程中每個項（xiàng）目均需嚴（yán）格按照（zhào）資金管理辦法，均需進行項（xiàng）目方案論證、編製（zhì）造價（jià）預算、履（lǚ）行三重（chóng）一大決策前和（hé）決策後報告、履行招標程序、網上公布、簽訂合同、竣工驗收及審（shěn）計等手續，有些項目必須要在寒暑假實施等，致使資金支（zhī）付手續麻煩，進度延（yán）緩。
（四）下一步擬改進措施（shī）
1.下一步擬改進（jìn）措（cuò）施，包括項目整改和績效目標調整完善（shàn）等相關內容。
（1）項目（mù）申報時製定科學合理（lǐ）的績效目（mù）標。
（2）項目主管部門製定相關項目質量考核辦法。
（3）增強各個項目主管部門工（gōng）作資料的留痕管理（lǐ）。
2.擬與預算安排相結合情況。
（1）履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法考量，缺乏績效考核機製（zhì），績效結果沒（méi）有（yǒu）發揮導向、指引作用。應對項目進行梳理，使績效指（zhǐ）標與部門職能及工（gōng）作重點更加貼切。根據的職能和當年上級下達的工（gōng）作重點對各部門的主（zhǔ）要工作任務進行（háng）梳理，結合工作重點設置相應的績效指標，不設置難（nán）以考核或者無法（fǎ）獲取數據（jù）的指標。
（2）績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱（ruò），績效信息核算和統計工作有待更進（jìn）一步加強，績效評價價值利用率有待提升。
（3）單位預算績（jì）效目（mù）標和指（zhǐ）標科學性（xìng）、合理性有（yǒu）待提高，績效目標的細化、量化有待改（gǎi）善，對部門預算執行過程有效約束不夠，存在一定（dìng）的偏（piān）差。
















隨州市財政預算支出項目績效目標自（zì）評表

填報日期：2022年   4月 20 日           自評總分：99.8分           單位領導審簽：
項目名稱 2022年高等職業教育質（zhì）量提升計劃獎補（bǔ）資金 項目實施單位 隨州技師學院
項目主管單位 隨州市人（rén）社局 項目負（fù）責人 劉（liú）飛
項目屬性 1、常年性（xìng）        2、延續性         3、一次性         4、新增性
項目資金
來源 中央
（萬元） 省、地（dì）
（萬元） 本級
（萬元） 其他
（萬元） 合計
（萬元） 執行數（萬元） 執行（háng）率
396 396 100%
項目年度目標 1. 改擴建（jiàn）學院道路
2. 新（xīn）増教學儀器設備，建設應用信息化係統（tǒng）及資源
3. 組織教師參加國培、省培、校（xiào）本等培訓
項目權重（chóng） 評（píng）價內容 分值 自評分 複核分 評價標準及依據（jù）
項（xiàng）目決策2分 決策依據 2 2 有項目年度工作計劃或有上級文件或審批報告計2分，沒有不（bú）得分。
項目（mù）管理
13分 財務製度 3     3 1、單位財務（wù）管理製度1分；
2、項目管理製度1分（fèn）；
3、有製度執行佐證資料1分（fèn）。沒有不得分。
組織機構 2 2 有明確的績效管（guǎn）理機構或專人負責2分。沒有不得分
運行監管 4 4 1、運行監管記錄3分；
2、填報《項（xiàng）目支出績效監控表》1分。沒有不得分。
目標申報 4 4 1、項目績效目（mù）標全申報（bào）的1分，缺一項扣0.5分，扣完為止；
2、績效目標（biāo）規範1分，不規範扣0.5分；
3、按時申報績效目標計2分，逾期扣1分。
 
項目年度目標1： ……
項目
績效
85分
                                一級
指標 二級
指標（biāo） 指標名稱
（三級指標） 年初指標（biāo）值（zhí） 年終完成值 自評分 複核分（fèn） 評價標準（zhǔn）
產出指標40分 數量指（zhǐ）標15分 新建改擴建道路建設麵（miàn）積（jī）（平方米 22772 22772 3 1、提供三級指標完成程度（dù）的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標（biāo）個數平均（jun1）確定（15分÷三級指標個數），四舍五入保（bǎo）留整數。
新増教（jiāo）學儀器（qì）設備（bèi）（台數） 60 94 3
組織教師參加國培、省培、校本等培訓總人數 50 53 3
當年1+X證書（shū）製度試點參加考（kǎo）試學生人數 889 889 3
建（jiàn）設應用信（xìn）息化係統個數
1 1 3
質量（liàng）指標12分 新建或改建校舍、場地達到立項建設質量要求比例（%） 100% 100% 6 1、提供三級指標完成質量（liàng）的佐證資料；
2、三級指標分值按三級（jí）指標個（gè）數平均（jun1）確定（12分÷三級指標個數），四舍五入保留整數（shù）。
教師參加國培、省（shěng）培、企業實踐結業率 99.89% 99.89% 6
時（shí）效指標6分 專項資金（jīn）涉及項目驗收率 100% 100% 6 1、提供三級指標（biāo）完成時效（xiào）的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指（zhǐ）標個數平均確定（6分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
成本指（zhǐ）標7分 強化成本概念，加強（qiáng）成本效益分析 100% 100% 4 1、提供三級指標完成成本的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確（què）定（7分÷三級指標個數），四舍五入保留整數（shù）。
提高風（fēng）險意識 100% 100% 3
效益指標35分 經濟效益10分 新増教學儀器設備 41.76 41.76 5 1、提供三級指標實現經濟效益的（de）佐證資料；
2、三級指（zhǐ）標分值按（àn）三級指標個數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍五入保留整數（shù）。
新増實習實訓工位數 60 94 5
社會效益10分 畢業生就業（yè）留在本省就業（含升學）比例（ 85% 87.74% 5 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料（liào）；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍五（wǔ）入（rù）保留整數。
截止9月1日畢業生就業率 97% 96% 4.8
生態效益10分 企業（yè）錄用頂崗實習畢業生占當年（nián）畢業生比例 95%   100%                                                                                                                    10 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（10分÷三（sān）級指標（biāo）個（gè）數），四舍五入保留整數。
可持續
影響5分 合作企業訂單培養人（rén）數占全日製在校生（shēng）人數比例（lì）（%） 10% 12.34% 5 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料；
2、三（sān）級指標分值按三級指標個數平均確定（5分（fèn）÷三（sān）級指標個數），四舍五入保（bǎo）留整數。
服務滿意度
10分 服務對象滿（mǎn）意（yì）度
10分（fèn） 用人單位對職業院（yuàn）校抽樣滿意度 100%                                        100% 4 1、提供三級指標滿意度的（de）佐證資料（liào）；
2、三級指標分值按三級指標個（gè）數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
教師參（cān）加國培（péi）、省（shěng）培、企業實踐（jiàn）反（fǎn）饋滿意度 100% 100% 3
學校師生對項目抽樣滿意度 100% 100% 3
合計 85 85 總分：84..8
說明：1、指標名稱、年初指（zhǐ）標值按（àn）照績效目（mù）標（biāo）申報表填寫，不得漏項；
2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大於所屬（shǔ）二級指標分；
3、對定（dìng）量指標值按實際完成的比（bǐ）例計分值（該項指標名稱分值×實際完成的百分比）；
4、對定（dìng）性指標值計分原則，分為三檔：達到預期，部分達到（dào）預期有一定效果，未達預期效益差；對（duì）應分值區間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項目有多個“年度目（mù）標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然後再平均計（jì）算。例：某項（xiàng）目有三個“年度目標”，目標（biāo）1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效（xiào）得分為：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入計72分。